평창군 공고  제2019 - 1019호

하수도 원가정보 공개 공고

『하수도법』 제65조 및 「하수도 원가정보 공개 가이드라인」규정에 의하여 평창군 하수도 원가정보를 다음과 같이 공고합니다.

2019년  7월 26일

평    창    군    수

하수도 원가정보 공개

□ 하수도 요금정보 : 하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

구 분	하수처리 총괄원가(A)	부과단가 (B)	현실화율 (B/A, %)	요금인상요인 ((A-B)/B,%)
2015년	2,249	350.4	15.6	541.0
2016년	2,403	332.5	13.8	622.0
2017년	2,535	332.4	13.1	662.0
2018년	3,385	366.7	10.8	822.0

□ 연도별 재원부족액 현황

(단위: 억원/년)

구 분		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 (예산)
수익 (1)	총수익	8.9	8.9	7.6	10.2	7.8
	하수도 사용료	8.9	8.9	7.6	10.2	7.8
	기타영업수익	-	-	-	-	-
	영업외 수익	-	-	-	-	-
비용 (2)	총비용	53.0	57.2	56.9	63.4	65.4
	영업비용	53.0	57.2	56.9	63.4	65.4
	영업외비용	-	-	-	-	-
A. 운영재원부족액(2-1)		44.1	48.4	49.3	53.2	57.6
B. 차입금상환액		-	-	-	-	-
C. 시설투자액		6.5	3.8	6.3	35.5	21.2
D. 재원부족액(A+B+C)		50.6	52.2	55.6	88.7	78.8

□ 연도별 재원 부족액 충당실적 및 계획

(단위: 억원/년)

구 분		충당 실적				2019년 (예산)
		2015년	2016년	2017년	2018년
재원부족액		50.6	52.2	55.6	88.7	78.8
충당 실적 및 계획	계	50.6	52.0	55.6	88.7	78.8
	전기말 이월금주1)	2.2	-	-	-	-
	국고(시·도) 보조금	19.4	18.8	20.9	42.5	27.6
	타회계전입금	26.2	29.7	30.4	22.7	46.7
	지방채 발행	-	-	-	-	-
	원인자 부담금	2.8	3.4	4.2	22.0	4.5
	기부금	-	-	-	-	-
	기타 자본적수입	-	-	-	1.6	-
요금인상계획주2)	인상수익총액
	부과단가(원/톤)	350.4	332.5	332.4	366.7	-
	인상율

주1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액을 포함

주2) 요금인상계획은 재원부족액 충당을 위해 기준연도 이후의 향후 인상계획을 통한 인상수익총액 등을 작성하는 것임.

□ 2018 회계연도 집행실적

세입·세출 결산명세서

(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
세 입
1. 하수도사용료수익	1,019,430,210
2. 이자수익	158,531,260
3. 일반회계 전입금 수익	2,266,393,850
4. 기타영업수익	-
5. 국도비 보조금	4,251,641,000
6. 일반회계 건설보조금	-
7. 원인자부담금	2,197,897,250
8. 차입금	-
9. 기타자본수익	-
세입 합계	9,893,893,570
세 출
1. 인력운영비	393,177,080
2. 일반운영비	20,869,020
3. 연구개발비	338,121,920	기술진단비 및 평가용역비
4. 약품, 재료비	-	위탁비에 포함
5. 동력비	-	위탁비에 포함
6. 민간위탁비	5,525,484,780
7. 수선교체비	-
8. 경상이전	42,000,000
9. 차입금 이자상환	23,369,990
10. 기타비용	-	기본경비
11. 시설비 및 시설부대비	3,550,870,780	시설투자비용
12. 차입금 원금상환	-
13. 기타자본적지출	-
세출 합계	9,893,893,570

※ 세출항목에는 일반하수행정 및 하수처리장 운영관련비용도 모두포함.